Audit et contrôle interne

La Société Melo employant plusieurs personnes et ayant la taille d’une grande entreprise, doit en principe disposer d’un manuel de procédure décrivant pour chaque section de l’entreprise, les circuits de document, les responsabilités, les processus ainsi que les seuils de signatures autorisés. Ce manuel de procédure doit être périodiquement mis à jours.
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Plan :

I- Procédure de commande 1- Demande d’achat 2- Commandes II- La Procédure de Réception des Articles III- La Procédure d’entrée en stock 1- Entrée Physique en stock des pièces 2- La mise à jour de l’inventaire permanent La procédure d’enregistrement des factures IV- fournisseurs V- Règlement des fournisseurs VI- La Procédure de l’analyse des comptes
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